西藏自治区住房资金管理中心2021年度部门预算

时间:2021-04-14 来源:西藏住房城乡建设厅 作者:佚名 点击:0

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  二〇二一年二月一十三日

   

   

  目  录

  第一部分  西藏自治区住房资金管理中心概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  西藏自治区住房资金管理中心2021年度部门预算明细表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、政府购买服务预算表

  十、项目支出绩效表

  第三部分  西藏自治区住房资金管理中心2021年度部门预算数据分析

  第四部分  名词解释

   

   

   

  第一部分

   

  西藏自治区住房资金管理中心概况

   

  一、主要职能

  区中心是由自治区组织部批复成立的正县级参照公务员制度管理的事业单位,下设综合科、归集科和贷款科。主要职能如下:

  1、贯彻执行国家、自治区有关住房资金管理的法律、法规和方针政策;

  2、负责区直机关、行政事业单位和企业、中直单位的住房公积金、公有住房出售收入、公有住房租金收入、住房补贴资金和其他房改资金的管理工作;

  3、负责住房资金的核算,负责记载单位和个人住房公积金的缴存、提取、使用、计息等工作;

  4、审批住房资金的提取、使用,审批住房公积金贷款资格;

  5、负责住房资金的保值和住房公积金贷款的收回;

  6、编制住房资金归集、使用计划并负责执行情况的报告。

  二、部门预算单位构成

  部门内设机构3个,包括3个科室(综合科、贷款科、归集科)。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第二部分

   

  西藏自治区住房资金管理中心2021年度预算明细表

  (表格详见附件)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第三部分

   

  西藏自治区住房资金管理中心2021年度部门预算数据分析

   

  一、2021年部门收支总表的说明

  2021年收支总预算536.38万元。收入包括:一般公共预算拨款收入529.78万元、上年结转6.6万元;支出包括:社会保障和就业支出38.08万元、卫生健康支出24.81万元、城乡社区支出311.19万元、住房保障支出155.70万元。

  二、2021年度部门收入总表的说明

  收入预算536.38万元,其中:上年结转6.6万元, 占1.23%;一般公共预算拨款收入529.78万元,占98.77%。

  三、2021年部门支出总表的说明

  2021年支出预算536.38万元,其中:基本支出397.14万元,占74.04%;项目支出139.24万元,占25.04%。

  四、2021年财政拨款收支总表的说明

  2021年财政拨款收支总预算536.38万元。收入为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入529.78万元、上年结转6.6万元;支出包括:支出包括:社会保障和就业支出38.08万元、卫生健康支出24.81万元、城乡社区支出312.19万元、住房保障支出161.3万元。

  五、2021年一般公共预算支出表的说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2021年一般公共预算当年拨款529.78万元,比2020 年执行数增加94.09万元,主要原因:2020年新增遴选考入人员2人(2020年8月正式发工资,2021年全年工资、五险一金、公用经费等);同时,2021年新增3名聘用职工。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出38.08万元,占7.19%;卫生健康支出24.81万元,占4.68%;城乡社区支出311.19万元,占58.74%;住房保障支出155.70万元,占29.39%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2021年预算数为38.08万元,比2020年执行数增加7.49万元,增长24.49%。主要是2021年新增遴选考入人员2人。

  2.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2021年预算数为20.69万元,比2020 年执行数增加8.37万元,增长67.94%;

  卫生健康支出(210类)公务员医疗补助(03项)2021年预算数为4.12万元,比2020 年执行数减少0.15万元,下降3.51%。主要是2020年新增遴选考入人员2人后基数有所调整。

  3.城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)行政运行(01项)2021年预算数为305.69万元(其中工资福利支出261.66万元、对个人和家庭的补助0.2万元、商品和服务支出43.83万元),比2020 年执行数增加34.99万元(其中工资福利支出增加24.64万元,对个人和家庭的补助减少2万元、商品和服务支出增加12.35万元),增长12.93%(其中工资福利支出增长10.40%,对个人和家庭的补助减少90.91%,商品服务支出增长39.24%),主要原因是根据财政要求压减经费;

  城乡社区支出(212类)一般行政管理事务(02项)2021年预算数为3万元(项目贷款资料印刷费),与2020 年执行数一致;

  城乡社区支出(212类)其他城乡社区管理事务支出(99项)2021年预算数为2.5万元(项目机动业务资金),比2020 年执行数增加0.69万元,增长38.13%。主要是2020年机动业务资金使用较少。

  4.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2021年预算数为28.56万元,比2020 年执行数增加3.99万元,增长16.24%,主要是2021年新增遴选考入人员2人;

  住房保障支出(221类)城乡社区住宅(03款)住房公积金管理(02项)2021年预算数为127.14万元(其中增值收益管理费用增加117.54万元,民院管理部费用4.00万元,公积金业务费5.6万元),比2020 年执行数增加38.7万元(其中增值收益管理费用增加40.36万元,民院管理部费用减少0.99万元,公积金业务费减少0.66万元),增长43.76%(其中增值收益管理费用增长52.3%,民院管理部费用下降19.84%,公积金业务费下降10.55%),主要是新增3名聘用职工。

      六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

  2021年一般公共预算基本支出397.14万元,其中:人员经费353.31万元,主要包括:工资性支出238万元(基本工资62.28万元、津贴补贴157.41万元、奖金18.31万元)、机关事业单位养老保险缴费38.08万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.69万元、公务员医疗补助4.12万元、其他社会保险缴费1.39万元(失业保险1.16万元、工伤保险0.23万元)、其他工资福利支出22.27万元(个人取暖费2.79万元、独生子女费0.02万元、煤油补贴0.18万元、加班补助5.4万元、休假探亲费13.88万元)、住房公积金28.56万元、对个人和家庭的补助0.2万元(医疗费补助0.2万元、)。

  公用经费43.83万元,主要包括:商品和服务支出39.07万元(办公费7.56万元、电费0.35万元、邮电费0.9万元、差旅费9.18万元、维修(护)费0.33万元、培训费1万元、公务用车运行维护费5.30万元、公务通讯补贴3.15万元、离退休人员公用经费0.4万元、食堂补助10.8万元、其他商品和服务支出0.1万元)、工会经费4.76万元。

  七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  2021年“三公”经费预算数为6.9万元,全部为公务用车运行维护费6.9万元,其中基本支出5.30万元,项目支出1.60万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加0.4万元,增长6.15%,主要原因公积金贷款逾期率逐年增加,为保证干部职工资金的安全性,车辆多用于催收贷款。

  区中心2020年度无因公出国(境)团组数及人数,无国内公务接待,无公务用车购置数,保有2量。公务车辆保有量2辆。

  八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

  我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排使用情况说明。

  2021年西藏自治区住房资金管理中心运行经费财政拨款预算311.19万元,比2020年预算增加44.73万元,增长16.79%。2020年新增遴选考入人员2人。

  (二)政府采购情况说明。

  区中心政府采购情况:2021年只有车辆保险项目

  (三)国有资产占有使用情况说明。

  截止至2019年12月31日,区中心共有2台车辆,均为一般公务用车;区中心无50万元以上和100万元以上的设备。

  (四)2021年预算绩效目标管理情况。

  区中心致力于提高为群众的办事效率和服务质量,增进职工对公积金的了解,增加公积金透明度,确保公积金保值增值,实现公积金增值收益。

  (五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

  区中心2021年无扶贫资金管理使用支出。

  (六)政府债务情况。

  区中心2020年无政府债务支出。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第四部分

   

  名词解释

   

  一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规

  定用途继续使用的资金。

  六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。


原文链接:http://zjt.xizang.gov.cn/xwzx/tzgg/202103/t20210315_196060.html